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南昌铁路运输检察院2021年度决算

目录

第一部分南昌铁路运输检察院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 南昌铁路运输检察院单位概况

一、单位主要职能

南昌铁路运输检察院是国家设立在铁路领域的法律监督机关。为江西省人民检察院的派出机构，在省人民检察院和南昌铁路运输检察分院的领导下，依法独立行使检察权，向省人民检察院负责并报告工作。

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制度本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（三）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（四）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（五）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（六）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

（九）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十）根据省人民检察院授权，负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。

（十一）负责本院检务督察工作。

（十二）负责本院财务装备、检察技术信息工作。

（十三）其他应由本院承办的事项。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本单位2021年年末实有人数 30人，其中在职人员 30 人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。年末其他人员 14人。年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

第二部分 2021年度单位决算表

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：南昌铁路运输检察院		2021年度			金额单位：万元
收入				支出
项目	行次		决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次			1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		1,136.82	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	17
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	18	1,017.15
五、事业收入	5			五、教育支出	19
六、其他收入	6		16.00	六、社会保障和就业支出	20	38.50
	7			七、卫生健康支出	21	32.40
	8			八、住房保障支出	22	6.60
	9			九、灾害防治及应急管理支出	23
本年收入合计	10		1,152.82	本年支出合计	24	1,094.65
使用非财政拨款结余	11			结余分配	25
年初结转和结余	12		120.77	年末结转和结余	26	178.94
	13				27
总计	14		1,273.59	总计	28	1,273.59
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

收入决算表
									公开02表
编制单位：南昌铁路运输检察院					2021年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,152.82	1,136.82					16.00
204			公共安全支出	1,075.32	1,059.32					16.00
20404			检察	1,075.32	1,059.32					16.00
2040401			行政运行	789.62	773.62					16.00
2040409			“两房”建设	60.00	60.00
2040410			检察监督	225.70	225.70
208			社会保障和就业支出	38.50	38.50
20805			行政事业单位养老支出	38.50	38.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50
210			卫生健康支出	32.40	32.40
21011			行政事业单位医疗	32.40	32.40
2101101			行政单位医疗	32.40	32.40
221			住房保障支出	6.60	6.60
22102			住房改革支出	6.60	6.60
2210202			提租补贴	6.60	6.60
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

支出决算表
								公开03表
编制单位：南昌铁路运输检察院				2021年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,094.65	811.13	283.53
204			公共安全支出	1,017.15	733.63	283.53
20404			检察	1,017.15	733.63	283.53
2040401			行政运行	733.63	733.63
2040409			“两房”建设	60.00		60.00
2040410			检察监督	223.53		223.53
208			社会保障和就业支出	38.50	38.50
20805			行政事业单位养老支出	38.50	38.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50
210			卫生健康支出	32.40	32.40
21011			行政事业单位医疗	32.40	32.40
2101101			行政单位医疗	32.40	32.40
221			住房保障支出	6.60	6.60
22102			住房改革支出	6.60	6.60
2210202			提租补贴	6.60	6.60
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：南昌铁路运输检察院			2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,136.82	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	15	1,001.15	1,001.15
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16
	4		四、社会保障和就业支出	17	38.50	38.50
	5		五、卫生健康支出	18	32.40	32.40
	6		六、住房保障支出	19	6.60	6.60
	7		七、粮油物资储备支出	20
本年收入合计	8	1,136.82	本年支出合计	21	1,078.65	1,078.65
年初财政拨款结转和结余	9	120.77	年末财政拨款结转和结余	22	178.94	178.94
一、一般公共预算财政拨款	10	120.77	直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版	23
二、政府性基金预算财政拨款	11			24
三、国有资本经营预算财政拨款	12			25
总计	13	1,257.59	总计	26	1,257.59	1,257.59
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：南昌铁路运输检察院				2021年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,078.65	795.13	283.53
204			公共安全支出	1,001.15	717.63	283.53
20404			检察	1,001.15	717.63	283.53
2040401			行政运行	717.63	717.63
2040409			“两房”建设	60.00		60.00
2040410			检察监督	223.53		223.53
208			社会保障和就业支出	38.50	38.50
20805			行政事业单位养老支出	38.50	38.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50
210			卫生健康支出	32.40	32.40
21011			行政事业单位医疗	32.40	32.40
2101101			行政单位医疗	32.40	32.40
221			住房保障支出	6.60	6.60
22102			住房改革支出	6.60	6.60
2210202			提租补贴	6.60	6.60
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：南昌铁路运输检察院				2021年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出	675.81	302		商品和服务支出	101.12	30228		工会经费	11.04
30101	基本工资	123.81	30201		办公费	13.64	30229		福利费	10.11
30102	津贴补贴	110.70	30202		印刷费	0.59	30231		公务用车运行维护费	6.75
30103	奖金	215.08	30203		咨询费	0.46	30239		其他交通费用	21.05
30107	绩效工资	43.40	30204		手续费	0.17	30299		其他商品和服务支出	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	30206		电费	3.45	310		资本性支出	12.54
30109	职业年金缴费	15.85	30207		邮电费	1.48	31002		办公设备购置	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	30209		物业管理费	18.81	31003		专用设备购置	9.43
30113	住房公积金	70.12	30211		差旅费	0.89	31005		基础设施建设
30199	其他工资福利支出	25.69	30213		维修（护）费	1.55	31006		大型修缮
303	对个人和家庭的补助	5.66	30216		培训费	2.00	31007		信息网络及软件购置更新
30302	退休费	3.97	30217		公务接待费	0.19	31008		物资储备
30303	退职（役）费		30226		劳务费	6.44	31009		土地补偿
30305	生活补贴	1.69	30227		委托业务费	0.15	31010		安置补助
人员经费合计		681.47	公用支出合计							113.66
注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：南昌铁路运输检察院	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	14.50	6.94
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.50	6.75
（1）公务用车购置费	4		直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版
（2）公务用车运行维护费	5	11.50	6.75
3.公务接待费	6	3.00	0.19
（1）国内接待费	7	-	0.19
其中：外事接待费	8	-
（2）国（境）外接待费	9	-
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-
3.公务用车购置数（辆）	13	-
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-
6.国内公务接待人次（人）	17	-	10
其中：外事接待人次（人）	18	-
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-
注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
编制单位：南昌铁路运输检察院					2021年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
编制单位：南昌铁路运输检察院				2021年度	金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计







注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

南昌铁路运输检察院2021年度决算--单位决算表

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：南昌铁路运输检察院	2021年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	5
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截止2021年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1273.59万元，其中年初结转和结余120.77 万元，较2020年增加120.77万元，增长100 %；本年收入合计 1152.82 万元，较2020年减少76.39 万元，下降6.21 %。总收入增加的主要原因是2021年是我院财务独立核算的第二年，较2020年增加了年初结转和结余数。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1136.82 万元，占 98.61 %；其他收入 16.00万元，占 1.39 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 1273.59 万元，其中本年支出合计 1094.65 万元，较2020年减少0.3 万元，下降0.03 %，本年支出数基本与去年持平。年末结转和结余 178.94万元，较2020年增加44.68 万元，增长33.29 %，主要原因是：一是2021年度增加了年初结转结余数，二是严格落实厉行节约要求，压减一般性支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 811.13 万元，占 74.10 %；项目支出 283.53 万元，占 25.90 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1133.2 万元，决算数为 1078.65 万元，完成年初预算的95.19 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1055.7 万元，决算数为 1001.15万元，完成年初预算的 94.83 %，主要原因是：严格落实厉行节约要求，压减一般性支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 38.50 万元，决算数为38.50万元，完成年初预算的100 %,严格按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为32.40万元，决算数为32.40万元，完成年初预算的100%。，严格按年初预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为6.60万元，决算数为6.60万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出795.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 675.81万元，较2020年减少25.19 万元，下降3.59 %，主要原因是：2021年度零基预算单位奖励性补贴政策暂未明确。

（二）商品和服务支出 101.12 万元，较2020年减少100.50 万元，下降49.85 %，主要原因是：严格落实厉行节约要求，降低了商品和服务的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.66 万元，较2020年增加4.67 万元，增长471.72 %，主要原因是：核算口径有所变动，2021年度对个人和家庭补助支出中新增了退休人员的退休费。

（四）资本性支出 12.54万元，较2020年增加4.96万元，增长65.44 %，主要原因是：2021年度财政拨款基本支出新增了办公设备购置等资本性支出列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.50 万元，决算数为 6.94 万元，完成预算的 47.86 %，决算数较2020年减少4.88 万元，下降41.29 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数较2020年增加0.00 万元，增长0.00 %，主要原因是本年无人员因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年无人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.00 万元，决算数为 0.19 万元，完成预算的6.33 %，决算数较2020年减少0.29 万元，下降60.42 %，主要原因是严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务接待费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务接待费开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 10 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待外省和非同城检察院对接公益诉讼、公开听证等工作情况。。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.75 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数较2020年增加0.00 万元，增长0.00 %，主要原因是本年度无公务用车购置费开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度无公务用车购置费开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.50 万元，决算数为6.75 万元，完成预算的58.70 %，决算数较2020年减少4.59万元，下降40.48 %，主要原因是严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务用车运行费开支，年末公务用车保有5 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约要求，降低公务用车运行费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 113.66 万元，较上年决算数减少95.54万元，降低45.67 %，主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，降低日常公用经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 50.81万元，其中：政府采购货物支出 32.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.90 万元。授予中小企业合同金额 47.81 万元，占政府采购支出总额的94.10 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.24 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 283.53 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“书记员业务经费”、“办案经费”、“两房运行维护”等 3个项目开展了单位自评，涉及一般公共预算支出 283.53万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021年度项目绩效运行情况良好，我院严格执行预算管理、量入为出的原则，提高了资金使用效益，基本完成了全年绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。按照决算公开的要求，我院公开书记员业务经费项目2021年度绩效自评结果。

附：《项目支出绩效自评表》

附件1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

书记员业务经费

主管部门

江西省人民检察院

实施单位

南昌铁路运输检察院

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

128.94

87.40

67.78%

其中：当年财政拨款

85.70

44.16

—

上年结转资金

43.24

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过招录一定数量的书记员，加强基层政法办案力量，努力实现社会治理能力现代化。

项目绩效基本完成预定目标，基本达到了预期效果。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：聘用书记员数量

≧9

指标2：

……

质量指标

指标1：书记员业务考核达标率

≧95%

100%

指标2：

……

时效指标

指标1：工资发放及时率100

100%

指标2：书记员招聘完成及时率

100%

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：书记员参与办案率

95%

90%

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：书记员聘用年限

≧3年

3年

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：检察官对聘用制书记员的满意度

85%

95%

指标2：

……

总分

100

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门当年拨付的非偿还性资金。

（二）上年结余和结转：反映上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）财务会计制度：我院严格按照预算管理要求，履行政府会计制度，对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，是预算执行情况的客观而直观的反映。

（四）公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。

（五）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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